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公司开展内控合规体系自查验收工作
来源:审计内控部作者:王琪日期:2018-10-31
  为充分发挥内控合规管理对企业经营发展的“保驾护航”作用,实现体系常态化运行,近日,公司组织开展了内控合规体系建设整体验收评价专项行动。此次专项行动,公司将按照集团公司内控合规体系验收评价标准,对所属单位开展为期1个月的体系验收审查。
 
  为确保审查工作取得预期成效,公司制定了内控合规体系验收方案,成立了验收审查评价组,明确细化了审查内容,同时督导所属各单位提早归类汇总审查材料,并结合自身实际开展体系建设情况自评自查,认真撰写自评验收报告,积极推进各类问题的整改落实,为完成好此次验收审查奠定了基础。
 
  验收审查期间,审查组围绕内控合规组织建设、制度建设、“三大领域”表单、内控合规文化宣贯、消缺改进等内容与被审查单位进行了深入交流。在此基础上,对照《集团公司内控合规体系建设整体验收评价标准》相关规定,对各单位体系建设情况进行了逐项检查、评分并提出整改意见。
 
  截至目前,公司已完成7家所属单位的内控合规体系验收工作,其他单位体系审查验收工作正在进行中。此次验收审查工作,立足现场实际,打破了以往线上沟通的局限性,也为本部和所属单位相互学习、共同提升提供了良好契机,针对审查发现的问题公司将督促有关单位进行再验收、再整改,真正促进内控合规体系建设理念和机制的有效落地。
 
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